目录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2024年部门预算表
十二、2024年项目支出绩效目标批复表
第一部分 部门（单位）主要职责
根据市编委黄编〔2015〕22号文件精神，市教育考试院(市高等学校招生委员会办公室)为市教育局管理的副县级事业单位，核定全额拨款事业编制13名,领导职数1正2副，内设机构3个:高考办、中招办、综考办。本单位现有职工14人，领导1正2副，中层干部3人，退休人员8人。
????主要职能为:(1)贯彻执行国家、省、市有关教育招生、考试的方针、政策和法规，按照国家有关教育改革的精神和要求，研究制定我市有关教育招生、考试的规范性文件、措施和办法并监督执行。(2)负责全市普通高等学校招生全国统一考试的考试组织及相关录取工作。(3)负责全市成人高等学校招生全国统一考试的考试组织工作。(4)负责全市高等教育自学考试报名、考试及毕业证办理工作。(5)负责全市研究生招生全国统一考试的考试组织工作。(6)负责全市教师资格考试、全国计算机等级考试、全国公共英语等级考试及全省英语口语考试等教育类非学历等级证书考试组织工作。(7)负责全市初中升高中统一考试组织、阅卷、录取以及中专录取审批工作。(8)负责全市高中学业水平考试合格考和等级考的考试组织工作。
第二部分 机构设置情况
黄石市教育考试院为黄石市教育局的二级预算单位，本院内设三个科室高考办、中招办、综考办。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市教育考试院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；2024年度收支总预算 万元。（简述本部门《收支总表》使用科目，各部门单位按本部门实际使用科目情况说明即可，下同）
其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算 1692.51
万元， 比上年预算增加 494.37 万元，增长 41.26 %。其中，一般公共预算拨款收入 692.51 万元，占本年收入 40.91 %，包括经费拨款 262.01 万元、行政事业单位资产收益拨款 0 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占本年收入 0 %，包括政府性基金财政拨款 0 万元、中央政府性基金财政拨款 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，占本年收入 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 1000 万元，占本年收入 59.08 %；事业单位经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %；上年结转结余 0 万元，占本年收入 0 %。（简述本部门《收支总表》、《收入总表》使用科目）
收入增加原因：根据市财政要求，2024年属省教育考试院下拨分层资金纳入预算内管理。
2、支出预算情况。2024年度支出预算 1692.51 万元， 万元， 比上年预算增加 494.37 万元，增长 41.26 %。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出 万元，占本年支出 0 %；公共安全支出 0万元，占本年支出 0 %；教育支出 1692.51 万元，占本年支出 100 %；科学技术支出 0 万元，占本年支出 0 %。（简述本部门《收支总表》使用科目）
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 1666.51万元，占总支出的 98.46 %；项目支出 26 万元，占总支出的 1.54 %；事业单位经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
支出增加原因：
（1）2024年基本支出比上年预算增加 494.37 万元，增长 42.17 %，主要是根据市财政要求，2024年属省教育考试院下拨分层资金纳入预算内管理 ；
（2）2024年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2024年度财政拨款收支总预算692.51万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。
支出包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；教育支出 692.51 万元，占 100 %；科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 0 万元，占 0 %；卫生健康支出 0 万元，占 0 %；节能环保支出 0 万元，占 0 %；城乡社区支出 0 万元，占 0 %；农林水支出 0 万元，占 0 %；交通运输支出 0 万元，占 0 %；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0 %；商业服务业等支出 0 万元，占 0 %；金融支出 0 万元，占 0 %；援助其他地区支出 0 万元，占 0 %；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0 %；住房保障支出 0 万元，占 0 %；粮油物资储备支出 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0 %；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；债务付息支出 0 万元，占 0 %；债务发行费用支出 0 万元，占 0 %。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2024年度一般公共预算支出 692.51 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 194.37 万元，增长 39.01 %。主要原因：根据市财政要求，2024年属省教育考试院下拨分层资金纳入预算内管理。
2、一般公共预算支出结构情况。
2024年度一般公共预算支出 692.51 万元，主要用于以下方面教育支出 692.51 万元，占 100 %。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为 666.51 万元，比上年预算增加 194.37 万元，增长 41.16 %。主要原因是根据市财政要求，2024年属省教育考试院下拨分层资金纳入预算内管理。
（2）教育支出(类)教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为 26 万元，比上年预算增加 0万元，增长 %。主要原因无。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2024年度一般公共预算基本支出 666.51 万元，其中：
人员经费 218.99 万元，主要包括：基本工资 94.26 万元、津贴补贴 14.68 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 37.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.28 万元、职业年金缴费 10.64 万元、职工基本医疗保险缴费 19.92 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 17.71 万元、医疗费 0万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 2.97 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0万元；
公用经费 447.52 万元，主要包括：办公费 7.5 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费用 0万元、维修(护)费 30.5 万元、租赁费 0 万元、会议费 0万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 400 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.95 万元、福利费 3.69 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 1.13 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 1.75 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（七）项目支出预算情况说明
2024年度预算共安排项目支出 26 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长(下降) 0 %，增加（减少）原因主要是：2023年项目支出26万元，无增减。主要包括：本年财政拨款安排 26 万元（其中，一般公共预算拨款安排 26 万元，政府性基金预算拨款安排 0万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。
项目包括：1、中考考务费项目。预算经费 26 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。主要用于弥补中考经费不足。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2024年本部门预算中没有安排机关运行经费预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2024年“三公”经费一般公共预算 0 万元，比上年预算增加(减少) 1 万元，增长(下降) 100 %。主要原因：2024年“三公经费”预算在专户资金中列支，不属于一般公共预算支出。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是2024年与2023年均无此项预算。
2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；其中：
(1)公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是2024年与2023年均无此项预算。
(2)公务用车运行费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是2024年与2023年均无此项预算。
3、公务接待费预算 0 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 100 %，主要原因是2024年“三公经费”预算在专户资金中列支，不属于一般公共预算支出。
第六部分 政府采购安排情况说明
2024年本部门单位编制政府采购预算 6 万元，比上年
增加 3.5 万元，增长 140 %。增加的主要原因2024年更换文印室打印机。
其中：货物类政府采购预算 6 万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算 0 万元；服务类政府采购预算 0 万元。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积 1420平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车无。
2024年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2024年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算26万元， 1 个项目，比上年增长 0 万元，增长 0 %。根据以前年度绩效评价结果，优化中考考务费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、中考考务费项目。
（1）项目概况：中考考务费，主要弥补中考经费不足。
（2）项目内容：2024年中考考务费。
（3）立项依据：高中阶段学校考试招生工作的通知
（4）实施单位：黄石市教育考试院
（5）项目期：2024年1-12月
（6）年度预算安排：2024年预算安排 26 万元，比上年增长 0 万元，增长 0 %。其中， 26万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2024年度项目绩效总目标是：……。
产出指标：①数量指标：中考组考次数为1次；②质量指标：考试事故数0；③时效指标：任务完成及时率100%。
满意度指标：①工作人员满意度95%；②学生满意度95%。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2024年本单位预算中没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故一般公共预算“三公”经费表无数据。
2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2024年单位预算中没有使国有资本经营预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
如果单位没有政府债务情况，则写2024年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。
（2）其他项目支出绩效情况
无。
（3）预算公开管理文件
《黄石市教育考试院预算公开制度》
一、依法履行部门预算执行主体责任。根据《预算法》、《预算法实施条例》规定，各部门（单位）是本部门、本单位的预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对执行结果负责。各部门（单位）应依法执行本部门（单位）的预算，依法向社会公开本部门（单位）预算，依法接受人大、政府和社会的监督。
二、依法接收本单位预算批复。各部门在批复所属单位预算时，不得对市财政局批复的预算进行调整。因特殊情况确需调整的，应在执行中按预算调整规程办理。批复的预算包括部门预算表（部门经济科目）、部门预算表（政府经济科目）、部门收入预算表、部门支出预算表、人员类和公用经费类项目预算资金来源表、其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源表、其他运转类和特定目标类项目支出明细表（财政拨款）（部门经济科目）、其他运转类和特定目标类项目支出明细表（财政拨款）（政府经济科目）、政府采购预算表。
三、认真做好预算公开工作。要按照《预算法》要求，在法定时限内（财政部门批复部门预算后二十日内）统一公开2024年部门预算和“三公”经费预算等要求公开的事项，并在完成公开工作后主动将公开链接提供给市财政局门户网站。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第十一部分 2024部门预算表
一、2024年收支总表
二、2024年收入总表
三、2024年支出总表
四、2024年财政拨款收支总表
五、2024年一般公共预算支出表（该表需要公开支出功能分类的类、款、项级科目）
六、2024年一般公共预算基本支出表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表
备注：2024年本部门预算中没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故一般公共预算“三公”经费支出表无数据，与上年预算一致
八、2024年政府性基金预算支出表
备注：2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致
九、2024年项目支出表
十、2024年国有资本经营预算支出表
备注：2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致
第十二部分 2024年项目支出绩效目标批复表
